第一部分 普洱学院概况
一、主要职能
普洱学院是根据《高等教育法》和《普通本科学校设置暂行规定》的有关规定2012年3月经教育部同意，在原思茅师范高等专科学校基础上建立的本科层次的普通高校。学校的主要职能为：承担各类本科及专科学历教育；承担成人高等教育；承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作；开展各类科学研究；开展国内外教育科技合作和学术交流。
二、部门基本情况
（一）学校基本情况及2016年重点工作介绍
1、学校基本情况
普洱学院地处祖国西南边陲, 座落于昆曼国际大通道上的枢纽城市——普洱市。普洱学院的前身是思茅师范高等专科学校，于1977年开始筹建，1978年10月正式招生，是云南省第一批建立的四所高等师范专科学校之一。1998年4月，云南省电大思茅分校成建制并入，同年9月，学校的管理体制调整为“省地共建共管，以省为主”。2012年3月29日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立普洱学院。2014年8月普洱学院获批作为云南省首批向应用技术型大学转型发展试点高校。2014年9月被教育部、农业部、 国家林业局批准为第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目单位。
2、2016年度重点工作业务介绍
①教育改革取得新突破
学校以考试制度改革为切入点,以课程建设为抓手,以人才培养方案改革为突破口,以“质量工程”为重点,全面提高人才培养质量。获批本科专业5个，专科专业2个。获省级质量工程建设项目35项，建设经费295万元。2016年6月圆满完成学士学位授权点评估工作，成为学士学位授权单位，2016届近600名本科毕业生获学士学位。根据学科建设和人才培养方向等实际要求，及时修订7个专业人才培养方案。推进课程建设，积极引入外部资源，初步建设完成通识课程资料室建设。与北京大学出版社签订协议，启动地方特色通识课程教材建设9部。
②人才培养水平得到新提升
2016年，学生四、六级英语统考、国家计算机等级考试通过率在全省处于中等水平，首届本科毕业生考取云南大学等高校研究生9名。2016年招收 本专科学生3381人，毕业生年终就业率达96.05%,获云南省高校毕业生就业创业目标工作责任考核一等奖；转型发展成果获云南省第八届教学成果二等奖。积极组织参加各项技能比赛，获得省级一等奖1项，二等奖12项，三等奖13项，获国家茶奥会银奖2项，体育学院参与杭州举行的全国啦啦操比赛，获单项冠军3项。
③科研工作迈上新台阶
2016年来，鼓励教职工积极申报科研课题，申报各项科研项目超110项，立项35项。获国家自然科学基金1项，教育部人文社科基金项目1项，省政府省院省校合作项目2项，省哲学社会科学项目3项，获地厅级项目30余项。其中《国门大学服务云南建设面向南亚东南亚辐射中心实践研究》是我校首次获批的省哲学社会科学重大项目；“云南咖啡品质优化及价值提升公共服务科技平台”被云南省科学厅认定为全省首批公共服务科技平台；“亚热带药用食用生物资源开发与利用实验室”被批准为云南省重点实验室；同时我校被纳入国家“十三五”科技发展重大项目西部生物多样性调查项目参与单位；1人入选国务院特殊津贴专家；1人入选中国科学院“西部之光.西部青年学者”；获批国家发明专利7项，获2016年红云红河集团科技进步三等奖。
④师资队伍建设取得新成绩
2016年引进高层次人才2人，按规定招聘22名编制外合同工，一定程度上缓解了师资队伍不足的问题；1名教师考入湘潭大学攻读博士学位；1人获国务院特殊津贴殊荣；1人入选“云岭名师”培养工程；1人被评为云南省优秀教师。与中国科学院昆明分院签订了战略合作协议，建立了傅伯杰院士工作站，聘请了以长江学者刘彦随为代表的10余位专家为学校特聘教授。
⑤对外合作交流迈开新步伐
2016年，全面实施开放办学战略，推进国门大学建设。我校现有全日制老挝留学生231人，是全国老挝留学生最多的高校。与首都经济贸易大学、红河学院、保山学院共同签订“1+3”教育联盟战略合作框架协议，共同培养东南亚国家留学生。不断加强同泰国清莱皇家大学、老挝国家大学的合作办学，送出应用英语50名学生到泰国清莱皇家大学留学。与泰国清莱皇家大学联合培养汉语国际教育、法律事务专业学生，首次送出汉语国际教育专业86名学生到泰国实习。与首都经济贸易大学、中央民族大学、云南大学签订协议，共同培养硕博层次留学生，目前已有2名老挝同学到首都经济贸易大学攻读硕士学位。学校分别派出两个代表团出访日本大阪大学和泰国清莱皇家大学。
⑥基本建设和保障得到新加强
2016年是学校基础设施建设取得新突破的一年，体育综合训练馆和体育看台相继完工投入使用，西区二期学生公寓开工建设；建筑面积1.9万平方米的普洱公共创业基地已经奠基,成功申报建设资金2.197亿,建设规模7.6万平方米的云南省转型发展基础设施建设项目;投资1.06亿,建筑面积3万平米的产教融合项目正在审批中。
⑦学生管理服务工作取得新成效
学校在学生公寓建立二级学院党团活动室，组织开展形式多样的学团活动，建设先进文化传播的重要阵地。切实做好学生奖助贷工作，共发放各类奖助学金340多万元，获得生源地贷款1226万元。评选表彰三好生、优秀学生干部51人，省级先进班集体6个，省级优秀毕业生108人。按规定减免家庭经济困难、特少民族同学学费20余万元。
⑧服务社会工作取得新进展
2016年学校支出扶贫专项资金108.43万元,为帮扶的联盟村解决水网建设、贫困户建房、教育扶贫、产业扶贫等困难；充分发挥人才科研优势，主办了第二届绿色发展论坛，承办了第七届西南论坛曁澜湄智库论坛；积极参与普洱市相关行业领域“十三五”事业发展规划，服务普洱地方经济社会发展。
3、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个
4、部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年末，学校核定的编制人数为416人，年末在职教职工人数404人。
年末离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人
实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 普洱学院年度部门决算表
（祥见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年我校本年收入合计184,417,424.92元，其中:财政拨款收入119143629.90元，占总收入的64.61%；事业收入45491000元，占总收入的24.67%；经营收入54400元,占总收入的0.03%；其他收入19,728,395.02元，占总收入的10.70%。
财政拨款收入119143629.90元中，基本支出经费75451429.9元，占财政补助的63.33%；项目经费43692200元，占财政补助的36.67% 。在基本支出经费75451429.90元中，高等学校经费72,335,200.00元；离退休经费320,029.90元；医疗经费2,796,200.00元。
项目经费43692200元中：2015年高等教育发展专项资金结转18381800元； 2016年省属高校生均提标资金13175800元；学生奖助学金、就业补助、义务兵学费助学贷款补偿等学生助学专项8259100元； 2016年高等教育发展专项3053000元；校园招聘专项58100元；省培专项138400元；云岭教学名师补贴30000元；科研补贴经费121000元；应用基础研究专项60000元，省院省校合作专项365000元；基层人才对口培养专项50000元。
事业收入45491000.00元中，财政专户核拨的教育收费45000000.00元,科研事业收入491000.00元。
经营收入54400元为学报版面费收入。
其他收入19,728,395.02元，其中：利息收入56,119.31元;捐赠收入130000元;市级财政拨款14586950.00元;思茅区国拓公司拨征地工作经费1000000.00元;邵氏基金3331560.00元;场地租用收入24000.00元;孔子学院拨教育补贴18000.00元, 后勤收入326518.71元，联合办学及考试分成等255247.00元。
与上年对比，总收入增加61146272.27元，增长幅度为49.6%，其中财政拨款增加51109642.93元，事业收入减少270480.00元，经营收入减少360641.50元，其他收入增加10667750.84元，主要原因一是规模扩大，生均标准提高，财政拨款增加；二是非同级财政拨款较15年增长较多，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
2016年我校全年支出总额173830708.82元，其中：工资福利支出71237285.50元，占支出总额的40.99%；商品和服务支出22704103.98元，占支出总额13.07%；对个人和家庭补助支出16476949.71元，占支出总额的9.48%；其他资本性支出61096321.34元，占支出总额的35.16%；债务利息支出22205741.69元,占支出总额的1.27%；经营支出54400元,占支出总额的0.03%.
支出总额173774802.22元中，基本支出92,166,161.29元，占总支出的53.04%，项目支出81554240.93元，占支出总额的46.93%。 经营支出54400元占支出总额的0.03%.
支出与上年对比增加32.2%,主要原因是办学规模扩大，支出相应增长。
（一）基本支出情况
基本支出增加34789044.94元，增长60.63%，主要原因一是人员待遇增加,社会保障缴费增加,工资福利支出增长。二是商品和服务支出增加，随着学生规模的不断扩大，维持基本运转的支出大幅增长。
（二）项目支出情况
项目支出本年比上年增加7480707.60元，增长10.10%，主要原因是2016年市级财政拨校园建设专项资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年学校一般公共预算财政拨款支出总计119,979,618.10元，其中基本支出75,451,429.90元，占一般公共预算财政拨款支出的63 %；项目支出44,528,188.20元，占一般公共预算财政拨款支出的37%。具体包括：
1、教育类支出113,527,964.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。其中：基本支出30,348,500.00元，主要用于保障学校人员工资福利支出及商品服务支付。项目支出41,192,764.20元中： 2016年省属高校生均提标资金13175800.00元；学生奖助学金、就业补助、义务兵学费助学贷款补偿、助学贷款奖补等学生助学专项8317200.00元； 2016年高等教育发展专项4449182.89元。2016年度基层人才对口培养经费20,750.00元；省中小学教师培125,250.00元；云岭教师补贴30,000.00元；2015年教育口单位额度结余资金5,074,581.31元。
2、科学技术类支出3,335,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中项目支出3,335,424.00元，主要用于以下项目：应用基础研究计划项目、科研补贴经费、科技基础条件平台建设和运行保障专项经费、2015年科技口单位额度结余-创新团队建设、2016年省院省校合作项目经费、中青年学术和技术带头人及省技术创新人才培养养经费养经费。
3、社会保障和就业支出320,029.90元，为基本支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于发放离休人员工资、抚恤金等。
4、医疗卫生与计划生育支出2,796,200.00元，为基本支出。占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于各类社会保障费的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公经费”支出情况
2016年学校安排“三公”经费预算105万元，其中：公务出国（出境）50万元，公务接待费30万元，公务用车25万元。财政拨款三公经费预算数为40万元，公务接待20万元，公务用车20万元。
2016年实际支出“三公”经费63.80万元,比上年支出75.15万元减少11.35万元,降低15.1%。其中:公务接待费支出20.3万元,比上年20.5万元减少0.2万元，降低0.98%；公务用车运行费支出18.94万元, 比上年20.73万元减少1.79万元,降低8.63%；公务出国(境)支出24.57万元,比上年33.92万元减少9.35万元, 降低27.56%。
本年财政拨款支出的“三公”经费49.11万元，比上年40万元增加9.11万元，增长22.79%。其中公务接待费支出20万元，与上年支出的20万元持平。公务用车运行费支出2万元,与上年持平,公务出国(境)支出10.18万元，上年无财政拨款开支的公务出国(境)费,主要是因项目中按排了出国。
本年“三公”经费支出均未超年初预算。
（2）会议费支出情况：
2016年支出会议费39.77万元,其中,省级财政拨款支出19.49万元,其余20.28万元为市级财政安排的绿色发展论坛会议费。与年初预算15万元相比，会议费超4.49万元,主要是因2016年按照巡视整改要求召开了普洱学院第一次党员大会。
（3）培训费支出情况：
2016年支出培训费79.18万元,其中财政拨款开支73.44万元,其他资金开支5.74万元。与年初预算110万元相比，没有超预算。
四、 名词解释
（一）支出功能分类科目说明
决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在 政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是 综合反映政府职能活动的分类，其中：
1、战略规划与实施（2010404）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；
2、其他民族事务支出（2012399）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出；
3、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出；
4、高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中 央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 （包括研究生）的支出；
5、其他普通教育支出(2050299):反映其他用于普洱教育方面的支出；
6、应用技术研究与开发（2060402）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；
7、科技条件专项（2060503）：放映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文件信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；
8、其他科技交流与合作支出（2060899）放映其他用于科技交流与合作方面的支出；
9、其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出；
10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
11、事业单位医疗（2100502）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；
12、其他医疗卫生支出（2100599）反映其他用于医疗保障方面的支出。
（二）收入科目
1、财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政 其他拨款。
2、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业 收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学 费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨 款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、 开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。
4、经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项 收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款 利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
（三）支出科目
1、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和 公用支出。
2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
