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通知公告
普洱学院2019年部门预算编制说明
发布时间:2019年03月12日 编辑:财务处供稿

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

普洱学院是根据《高等教育法》和《普通本科学校设置暂行规定》的有关规定2012年3月经教育部同意,在原思茅师范高等专科学校基础上建立的本科层次的普通高校。学校的主要职能为:承担各类本科及专科学历教育;承担成人高等教育;承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作;开展各类科学研究;开展国内外教育科技合作和学术交流。

(二)机构设置情况

普洱学院内设党委办公室、纪检监审处、党委组织部(统战部)、党委宣传部、团委、工会、党委巡察工作办公室等7个党群机构;校长办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、计划财务处、科技处、对外交流合作处、安全保卫处、后勤管理处、资产管理处、基建管理处、发展规划处等13个行政机构;马克思主义学院、经济管理学院、政法学院、教师教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、艺术学院、数学与统计学院、理工学院、生物与化学学院、农林学院、继续教育与职业教育学院、东盟学院等14个二级学院;图书馆、信息中心、职业技能定中心、地方民族文化研究中心、教师教学发展中心、普洱绿色经济发展研究院、普洱市东南亚研究院、学报编辑部、农村发展中心、咖啡工程中心、思茅绝版木刻研究院、普洱生物多样性科学教育馆、美术馆及地方民族民间艺术博物馆等13个教辅机构。

(三)重点工作概述

1、加强党的建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的十九大精神,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,要担负起全面从严治党政治责任,维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,维护党中央权威和集中统一领导,贯彻落实党的路线方针政策和决议,确保党中央政令畅通。落实好党风廉政建设主体责任、监督责任、第一责任和“一岗双责”,支持纪检监审部门开展工作,强化纪律要求,整治师生身边的不正之风和微腐败问题,持续推动中央八项规定精神落地生根,营造风清气正的教书育人环境。

2、全力推进内涵发展,提高人才培养质量

全面实施“双一流”建设,根据不同学科,实施学科专业分类发展、差异化办学,要进一步明确学校的重点学科、特色学科、基础学科并制定相应的发展规划。在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中,严格把关,严格执行好师德问题“一票否决”制度。

3、落实人才强校战略,构建一流人才队伍

实施优秀人才培养计划。按照引培并举原则,构建全面系统的人才引育计划,重视学科骨干领军人才培养。坚持教书和育人相结合,主张教师潜心问道与关注社会相统一,重视学术道德建设,引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教,施行师德师风一票否决制,建设一支高素质教师队伍。

4、加强“三风”建设,营造良好育人氛围

严格贯彻执行教师职业行为准则,深入推进师德师风长效机制建设,强化对学术不端行为监督查处。加强新时代师德师风建设的意见,深化师德师风综合整治。以“德育为先、立德树人”为中心,把社会主义核心价值观贯穿到学生学风建设全过程,培养学生的刻苦精神、诚信精神和娴熟技能,形成“勤学善思、积极向上”的学风。

5、进一步提升科学研究和社会服务能力

学校要紧紧围绕普洱市国家绿色经济实验示范区建设,持续提升东南亚研究院、绿色经济发展研究院、民族文化研究中心、农村发展研究中心等研究机构科研实力,积极申报一批省部级社会科学研究基地。

按照脱贫攻坚任务要求,通过科技支撑、人才培养、技术培训加强与镇沅县按板镇在农业、教育、文化等领域开展合作,不断提高扶贫工作精准性、有效性和持续性,助力镇沅县按板镇联盟村如期完成脱贫攻坚任务。引导大学生志愿者积极投身大型会务活动,在服务社会的同时提高自我。积极参与普洱及周边地区的教师培训,做好国培、省培项目申报工作。

6、加强校园文化建设,营造良好文化氛围

以庆祝建国70周年为契机,开展“礼赞祖国 追梦新时代”为主题的系列校园文化活动,提升普洱学院校园文化内涵,探索现代大学文化建设,形成团结、拼搏、包容、开放的校园文化。加强对普洱边地文化的研究,在拉祜族、佤族、哈尼族、傣族研究上,形成一批高质量民族文化研究成果,在茶马古道文化研究、绿色经济发展方面形成一批标志性成果,促进普洱文化繁荣与发展。

7、提升管理服务水平,为学校内涵发展提供坚强保障

抓住云南省教育卫生补短板的机遇,积极争取省教育厅、省财政厅的支持,增加学校贷款额度,加大资金筹措和保障能力,确保民族文化传承创新中心、东盟学院楼年内完工,为学校发展提供硬件支持。

8、重点面向东南亚开放办学,不断丰富国门大学建设内涵

主动对接和服务“一带一路”建设,实施好“一带一路”教育行动计划升级版。积极创建“留学云南”品牌,将普洱学院建设成为南亚东南亚国家学生来华留学的重要目的地,让更多的南亚东南亚国家适龄学子选择到普洱学院求学。

9、全面备战本科教学合格评估

教育部本科教学合格评估关系到学校的生死存亡,关系到每一位教职工的切身利益,是2019年和2020年学校工作的头等大事。任何部门任何人轻视、忽略、阻挠评估工作就是对学校发展大计的破坏,是砸大家饭碗的恶劣行径,学校将依法进行问责,绝不手软。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制416人,其中:行政编制0人,事业编制416人。在职实有397人,其中:财政全供养397人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员82人,其中:离休2人,退休80人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2019年单位财务总收入17776.04万元,其中:一般公共预算财政拨款17666.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入10万元,事业单位经营收入50万元,其他收入50万元,上年结转21万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入17666.04万元,其中:本年收入17645.04万元,上年结转21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17645.04万元(本级财力11979.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿26万元,财政专户管理的收入5640.02万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出17666.04万元。财政拨款安排支出17645.04万元,其中,基本支出17053.2万元,项目支出591.84万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“205(类)02(款)”普通教育支出15223.34万元,主要反映各类普通教育的支出;“208(类)05(款)”行政事业单位离退休支出1239.75万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出;“210(类)11(款)”行政事业单位医疗支出341.95万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;“221(类)02(款)”住房改革支出840万元,主要反映住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出17053.2万元,项目支出591.84万元),“301(类)”工资福利支出11540.95万元(其中:基本支出11540.95万元,项目支出0万元);“302(类)”商品和服务支出5050.25万元(其中:基本支出5024.25万元,项目支出26万元);“303(类)”对个人和家庭的补助支出488万元(其中:基本支出488万元,项目支出0万元);“310(类)”资本性支出565.84万元(其中:基本支出0万元,项目支出565.84万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目49个,采购预算资金1148.68万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱学院2019年财政拨款“三公”经费预算合计40万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出20万元),公务接待费支出20万元。2019年财政拨款“三公”经费预算数与2018年预算数保持不变。

(二)基本支出与上年对比情况

普洱学院2019年基本支出预算17163.2万元,与2018年基本支出预算16573.72万元相比,增长589.48万元,增幅3.56%。主要原因是:由于教职工人数及学生人数增加,导致基本支出增长。

(三)项目支出与上年对比情况

普洱学院2019年项目支出预算591.84万元,由于2018年未申报项目预算,因此没有2018年项目支出预算数,不具有可比性。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。