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通知公告
普洱学院整体支出绩效自评报告
发布时间:2020年09月03日 编辑:财务处供稿

一、 部门基本情况

(一)部门概况

普洱学院是云南省省属公立全日制普通本科院校,坐落于全国唯一的“国家绿色经济试验示范区”,享有“天赐普洱•世界茶源”“中国咖啡之都”等美誉的城市——普洱。学校前身是1977年建立的思茅师范高等专科学校,2012年3月29日,经国家教育部批准在思茅师范高等专科学校的基础上建立普洱学院,至今已有42年办学历史。

学校占地面积1418035.3平方米(2127亩),校舍面积30.34万平方米,教学行政用房17.5万平方米,教学仪器设备总值7520.16万元,馆藏纸质图书1101299册、数字资源1099313册。

学校现有专任教师564人,外聘教师130人。专任教师中具硕士以上学位教师427人,具有高级职称教师181人。其中享受国务院特殊津贴专家1人,省级荣誉称号和人才称号24人,省级创新团队3个、教学团队2个。

学校坚持以服务地方经济社会发展为导向,形成了以应用型专业为主的学科专业结构。设有经济管理学院、人文学院、农林学院、理工学院、艺术学院等14个二级学院。开设文学、史学、教育学、艺术学、法学、管理学、理学、工学、农学9大学科门类本科专业40个,其中园林专业为国家教育部、农业部、林草局卓越农林人才培养试点建设专业。学校全日制在校生11874人,其中本科7942人,专科3715人,留学生217人。

(二)部门绩效目标的设立情况

普洱学院2019年部门绩效总体目标设定围绕教育部本科教学工作合格评估,重点推进国门大学建设和应用型人才培养示范高校建设,全面促进学校科学发展三大方面进行。通过预算科学、执行有效、管理规范、效益明显等措施有力保障学校实现三大目标

1、切实保障学校正常运转,基础设施建设全面推进

科学编制预算,合理分配资金。既实事求是,又有超前意识。保证学校正常稳定运转的同时兼顾前瞻性发展的目标。学校基础设施建设全面推进。2019 年 5 月组织申报普洱学院 北校区二期项目建设,项目已经列入云南省 2019 年“四个一百”重点建设项目。民族文化传承创新中心建设项目主体工程已经基本建设完成,今年能够完成建设,东盟学院楼副楼建已经封顶,主楼已完成前期准备工作,滇西南国际职业教育实验实训中心已经开工建设。

2、推进国门大学建设和应用型人才培养示范高校建设

成功举办澜湄教育合作论坛,促进国门大学建设。成功举办2019澜湄教育合作(普洱)论坛,澜湄六国30所高校和科研单位参会,论坛推进澜沧江-湄公河流域国家高校与中国高校间合作进行了广泛探讨,达成了一系列共识,与会高校共同签署了澜湄教育合作倡议,第二届论坛将由泰国高校承办。40余家新闻媒体对论坛进行了全方位报道。

成立普洱学院泰国清莱皇家大学中国语言文化中心,启动国外办学基地建设项目。与清莱皇家大学联合成立中国语言文化中心,中心拟于2020年招收泰国学生。举办了第二届泰北汉语演讲比赛,比赛吸引了泰国北部80余所大学、中学和小学参加,泰国北部多家媒体对赛事举办进行了广泛报道。

进一步争取东南亚留学生培养支持,加强东南亚非通用语人才教育基地建设。市委市政府加大对学校留学生招生支持力度,在原有基础上每年增加20市政府奖学金名额。今年共招收留学生105名,其中老挝留学生96人,泰国留学生8人,另外缅甸留学生1人,学校留学生招收覆盖除越南以外的澜湄流域所有国家,在校留学生总数达到了321名。成功获批泰语本科专业,老挝语、缅甸语、泰语三个非通用语种专业在读学生总数达到124人,初步建成国家非通用语种人才培养基地。

加强与澜湄流域国家合作力度,联合培养高素质人才取得新进展。学校与泰国兰帕潘妮皇家大学、老挝苏发努冯大学、老挝国立大学、仰光外国语大学就联合培养非通用语种人才达成协议,从2021年开始,泰国兰帕潘妮皇家大学每年免费招收我校2名学生攻读硕士学位。

3、学校加强实验实习实训基地建设,提升实践育人能力。

成立实验实训管理中心,由实验实训管理中心负责全校实验场地的规划、建设与管理工作,全面提升学校实验实训场地管理水平。对生化、农林实验室进行改造提升,改善实验实训教学条件。加强与企事业单位合作力度,建成校外实习实践基地18个。

4、科学研究工作取得新进展

科研项目申报工作成绩突出。2019 年学校共报出科研项目 109 项,教职工科研积极性不断提高。国家社科基金获得重大突破,获批国家社科基金项目 1 项、国家教育规划课题青年项目1 项、云南省哲学社会科学规划项目 1 项、云南教育科学规划项目 2 项、教育部老挝国家研究中心专项资助项目 2 项,云南省高校重点实验室和创新团队立项 2 项,获国家专利授权 3 个,新申报 2 个。对 2018 年度 187 篇论文、13 部著作、11 个立项项目、3 个结题项目、14 个到账经费。资助学术专著出版 6 本。制定《普洱学院青年学术技术带头人培养实施办法》,激励青年教师投身科研工作。

(三)部门整体收支情况

2019年我校总收入238,834,021.96元。其中:一般公共预算财政拨款收入171,283,563.76元;事业收入57,142,000.00元;经营收入1,447,491.24元;其他收入8,960,966.96元。

2019年我校总支出236,921,328.31元。其中:工资福利支出107,892,378.79元;商品和服务支出30,983,017.58元;对个人和家庭的补助24,949,624.71元;债务利息及费用支出2,129,153.91;资本性支出70,967,153.32元。

2019年我校完成对市本级9个项目的绩效自评,总项目支出192.31万元。其中:傅伯杰院士工作站(2017)上年结余资金64.22万元,19年支出7.12万元;那柯里绝版木刻基地经费(2017)上年结余资金10.28万元,19年支出4.81万元;2018年培养老挝大学生项目经费上年结余资金2.54万元,19年支出2.54万元;文化产业发展专项资金文化精品工程扶持项目上年结余资金8万元,19年支出0.74万元;现代农业产业园创建项目上年结余资金290.81万元,19年支出177.1万元;傅伯杰院士工作站(2019年)项目资金20万元,尚未支出;约翰.科布院士工作站项目资金20万元,尚未支出;艾滋病专项经费项目资金5万元,尚未支出;前期工作经费-北部校区建设项目资金300万元,尚未支出。

(四)部门预算管理制度建设情况

按照内部控制建设的要求,学校制定了《普洱学院经费管理规定(试行)》、《普洱学院基本建设项目廉政风险防范实施办法》、《普洱学院科研经费管理实施办法(试行)》、《普洱学院物资采购风险防控实施意见》、《普洱学院后勤服务廉政风险防控实施办法》等规章制度。用制度管人管事,规范预算编制程序,不断强化预算的合理性、科学性和规范性,加强预算管理。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

1、通过绩效评价,保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性;为指导预算编制,优化支出结构,提高管理和服务水平提供决策依据。

2、通过绩效评价,从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及等环节找出项目实施存在的问题,并提出相应的对策建议,为学校进一步完善专项资金项目决策与管理制度,改进项目管理工作,更好地发挥财政资金在促进学院建设发展中的引导作用提供参考。

(二)自评指标体系

根据职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等为评价指标。

(三)自评组织过程

1、前期准备

学校高度重视,召开了绩效自评动员会议,通报了财政关于绩效自评的相关要求,要求由财务处、教务处、资产处、基建处等职能部门及相关二级学院做好总体支出及项目支出自评工作,以评促建,进一步推进学校预算管理、财务管理水平。

2、组织实施

由财务处牵头,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照2017年学校预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,更新技术手段,提高管理水平和财务管理质量。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照整体支出绩效指标自评表,综合各项项目资金完成情况,2019年度我校总体支出绩效自评评分为92分,自评结果优秀。在保障学校正常运转,完成学校各项任务的同时,通过项目资金保障各项专项工作顺利开展,取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。学校也将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高项目经费的使用效率。

四、存在的问题和整改情况

1、如何确定分配项目的资源到项目所涉及的人员、机构和职能部门,并且判断这些资源是否根据项目目标和实施计划能被有效地利用是今后项目管理的重要工作。

2、信息化建设是内部控制建设的有效手段,学校预算管理、收支管理、国有资产管理建立了信息化管理系统,2019年,政府采购管理、基建项目管理、合同管理、科研项目管理等也逐步上线信息化管理平台。但从整个学校的信息建设来说,尚处于各管各家,各自建设的情况。缺乏数据共享平台,信息化建设存在一定困难。

3、学校现已制定了一部分相关业务管理规定,但随着管理要求、管理政策的变化,有些制度已不适应管理要求,同时,由于管理能力、业务水平等的限制,已制定的制度存在不够全面,没有覆盖所有的经济活动,甚至有些制度的制定存在滞后的现象,加之制度的修订更新不及时,导致监督控制职能弱化。

4、基础设施建设与学校的快速发展速度不匹配,推进速度较为缓慢。学校目前有已建成建筑面积18万平方米,缺乏建设项目资金。

五、绩效自评结果应用

学校针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

六、主要经验及做法

1、目前学校的绩效自评主要是根据相关文件规定进行,下一步将针对学校特点,结合学校的年度工作计划,紧扣学校自身的特点和业务来进行总结分析和评价。

2、要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等),使项目执行有力,充分提高资金使用效益。项目一经确定,就要制定切实可行的分月用款计划,逐月跟踪落实,才能保证支出进度的完成。

3、在项目管理过程中,统筹全局,科学管理,优化人员绩效分配制度,坚持以成果为导向进行绩效分配。

七、其他需说明的情况

无。

普洱学院

2020年7月10日