关于普洱学院2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    普洱学院是根据《高等教育法》和《普通本科学校设置暂行规定》的有关规定2012年3月经教育部同意，在原思茅师范高等专科学校基础上建立的本科层次的普通高校。学校的主要职能为：承担各类本科及专科学历教育；承担成人高等教育；承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作；开展各类科学研究；开展国内外教育科技合作和学术交流。

（二）2017年重点工作任务

1、不断提高教育教学水平，提高人才培养能力。

2、以加强科研水平为抓手，提高学校综合实力。

3、加强宣传思想政治工作，营造良好发展氛围。

4、全面提高管理服务能力，促进学校内涵发展。

5、全面加强师资队伍建设，为学校提供人才保障。

6、以夯实基础为重点，强化提升学校发展保障水平。

7、以留学生工作为重点，构建对外开放新格局。

8、发挥高校人才高地优势，服务地方经济社会发展。

9、以责任落实为抓手，大力推进全面从严治党。

二、单位预算编制情况

    普洱学院编制2017年部门预算的指导思想是，坚持勤俭办学的方针，坚持“统筹兼顾、量力而行、量入为出、综合平衡”的基本原则，根据现有的人员、工资情况，结合上年预算执行、本年收入情况及学校本年工作重点，保证教学、科研、行政秩序正常运转，保证教职工人员经费足额到位，在此基础上合理安排学校各项事业支出，妥善处理稳定和发展的关系，为实现学校年度工作目标提供经费保障。

三、单位基本情况

    普洱学院纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。单位在职人员编制416人，其中：行政编制0人，事业编制416人。在职实有404人，其中：财政全供养404人，非财政供养0人。离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。车辆编制8辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

    2017年普洱学院部门（单位）财务总收入15484.98万元，其中：一般公共预算15484.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    2017年部门财政拨款收入15484.98万元，其中，本年收入15484.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15484.98万元（本级财力10534.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入4950万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出15484.98万元，其中：基本支出15484.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）02（款）”普通教育支出15075.92万元，主要反映各类普通教育的支出;“208（类）05(款）”行政事业单位离退休支出5.3万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出;“210（类）11(款）”行政事业单位医疗支出403.76万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一） 基本支出情况

    2017年用于保障普洱学院机构正常运转的日常支出15484.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出9125.76万元,占基本支出的58.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5645.3万元,占基本支出的36.46％;离退休费、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出713.92万元,占基本支出的4.61%。与上年支出13854.87万元对比2017年支出增加1630.11万元，增加的原因主要是:1、随着学校规模的扩大，拨款学生人数比上年增加；2、专科生的生均拨款标准从2016年的10000元/生提高到2017年的12000元/生；3、2017年省财政进一步完善了省属高校预算核拨方式，将高校生均拨款经费列入年初预算基本支出的比例从2016年的70%提高到80%，以便更好的保障高校日常经费支出。

（二） 项目支出情况